4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 17/10/2016 ATÉ 17/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
16
| Data de Lançamento: 17/10/2016 |
Vl. Liquidado
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
1060/009-2016
284,80
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ITESP PARA ATENDER CONVÊNIO COM A PREFEITURA - |
| GABINETE |
284,80
UN
32,0000
8,90
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
2996/003-2016
105,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - GABINETE
105,00
UN
2,0000
52,50
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
4031/000-2016
35,00
| 1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, |
| acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - DACLOR - PARA USO DO |
| MERCADO MUNICIPAL DE REGISTRO - GABINETE |
35,00
LT
20,0000
1,75
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
4187/000-2016
26,25
1 - Água sanitária para uso geral - DACLOR - PARA USO DO CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE
26,25
LT
15,0000
1,75
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
4646/000-2016
42,00
1 - Água sanitária para uso geral - DACLOR - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE
42,00
LT
24,0000
1,75
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
2
8031/002-2016
916,50
| 1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR. Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem |
| utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados |
| nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h |
| (almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne |
| branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no |
| buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, |
| lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço |
| ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados |
| pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - PARA ATENDER CONVÊNIO JUNTO AO ITESP - |
| AGOSTO/16 - GABINETE |
916,50
UN
50,0000
18,33
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
11559/001-2016
263,40
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| GABINETE |
263,40
UN
30,0000
8,78
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
4
2105/005-2016
355,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
225,00
SV
5,0000
45,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - GABINETE |
130,00
SV
2,0000
65,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
4
6791/004-2016
644,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
644,80
CM/CO
248,0000
2,60
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
4
7153/002-2016
2.000,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
2.000,00
%
4,1700
480,00
8956/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
9592/004-2016
2.328,46
| 1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO |
2.328,46
1,0000
2.328,46
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 17/10/2016 ATÉ 17/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
16
Vl. Liquidado
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
162/009-2016
220,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - |
| SALA 13 E 14 - REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - |
| JURÍDICO |
220,00
1,0000
220,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
43
8161/003-2016
403,21
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER A |
| NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
403,21
SV
6.834,0700
0,06
9693/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
43
10515/000-2016
2.080,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE . 90 metros de cabo ótico single drop autosustentável monomodo, duas |
| fusões óticas e dois conversores óticos fast ethernet monomodo - MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO QUE |
| INTERLIGA ESTA SECRETARIA E DEMAIS SETORES (ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO) AO PAÇO MUNICIPAL - |
| JURÍDICO |
2.080,00
SV
1,0000
2.080,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
6630/001-2016
175,60
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DA SECRETARIA, SESMT, RH E ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
175,60
UN
20,0000
8,78
7249/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
50
9535/001-2016
1.352,25
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
1.352,25
SV
0,5600
2.400,16
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/016-2016
140,30
| 1 - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS |
| FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO |
140,30
1,0000
140,30
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/017-2016
229,05
| 1 - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS |
| FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO |
229,05
1,0000
229,05
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
68
5332/004-2016
10.680,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO |
| 24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco. Centro - REF. 4ª MEDIÇÃO |
| - ADMINISTRAÇÃO |
10.680,00
SV
1,0000
10.680,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
6984/009-2016
3.601,60
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
3.601,60
CM/CO
1.385,2300
2,60
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
7149/003-2016
2.000,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
2.000,00
%
4,1700
480,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
10434/000-2016
650,14
1 - SERVIÇO. TAPEÇARIA DO FORRO DAS PORTAS
440,00
HR
7,1400
61,62
2 - MÃO DE OBRA . MAÇANETA
60,40
HR
0,9800
61,63
3 - LIMPEZA. DA INJEÇÃO - SANTANA - PLACA CMW 1300 - ADMINISTRAÇÃO
149,74
HR
2,4300
61,62
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
4702/002-2016
131,70
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - Marca: |
| LITORAL - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA. - FINANÇAS |
131,70
UN
15,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
4702/003-2016
131,70
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - Marca: |
| LITORAL - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA. - FINANÇAS |
131,70
UN
15,0000
8,78
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
74
1835/015-2016
58,02
| 1 - PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
| FINANÇAS |
58,02
1,0000
58,02
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
74
1835/016-2016
229,05
| 1 - PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
| FINANÇAS |
229,05
1,0000
229,05
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
74
5899/002-2016
90,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 17/10/2016 ATÉ 17/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
16
Vl. Liquidado
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS CDV 1272 E CDV 6072 EM |
| USO NESTA SECRETARIA NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2016 - FINANÇAS |
90,00
SV
2,0000
45,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
74
8190/001-2016
23.607,07
| 1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE |
| LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS |
| PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - REF. 4º TA AO CONTRATO 075/2013 |
| - FINANÇAS |
23.607,07
SV
1,0000
23.607,07
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107
3668/014-2016
46,85
| 1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 EXERCÍCIO DE 2016 - PARA |
| PAGAMENTO DAS FATURAS SABESP - PRAÇA JARDIM PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO |
46,85
1,0000
46,85
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
114
6983/004-2016
292,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
292,80
CM/CO
112,6200
2,60
9516/2016
Outros/Não Aplicável
NILSON DE OLIVEIRA SILVA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
070.030.318-92
112
10426/000-2016 - 01
-39,40
1 - Anulação da Nota nº10426/0-2016
-39,40
1,0000
-39,40
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
148
123/010-2016
180,18
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
180,18
1,0000
180,18
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
156
6790/004-2016
18,10
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
18,10
CM/CO
6,9600
2,60
6344/2016
Dispensa
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
22.747.997/0001-80
195
8003/001-2016
945,00
1 - PÃO FRANCÊS - DISP. LIC. 034/2016 - CONT. 75/2016 - SERV. MUNICIPAIS
945,00
UN
1.350,0000
0,70
6344/2016
Dispensa
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
22.747.997/0001-80
195
8003/002-2016
945,00
1 - PÃO FRANCÊS - DISP. LIC. 034/2016 - CONT. 75/2016 - SERV. MUNICIPAIS
945,00
UN
1.350,0000
0,70
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
195
10373/001-2016
675,00
| 1 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE |
| REGISTRO, DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016 - DEZ/2016 - SERV. MUNICIPAIS |
675,00
UN
3,0000
225,00
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
191
11117/000-2016
396,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
| matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - SANTA ISABEL - PARA ATENDER A |
| SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
396,00
KG
150,0000
2,64
10809/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
191
11649/000-2016
383,00
1 - MANGUEIRA LAVA AUTO 1/2
360,00
MT
20,0000
18,00
2 - ABRAÇADEIRA LATÃO 1/2 - PARA ATENDER A SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
23,00
UN
2,0000
11,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
193
24/011-2016
518,55
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
518,55
1,0000
518,55
5996/2016
Pregão Presencial
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
219
8250/000-2016
15.200,00
| 1 - RACHÃOZINHO - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - EPCCO ENGENHARIA - PARA MANUTENÇÃO DE |
| RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
15.200,00
TON
400,0000
38,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
217
5442/004-2016
6.800,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
| FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
| ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.CEMITERIO DA PAZ, |
| Rua Jose de Carvalho, s/nº. Bairro Nosso Teto. - DE 02/08 A 01/09 - SERV. MUNICIPAIS |
6.800,00
SV
1,0000
6.800,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
217
7022/002-2016
24.288,98
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 17/10/2016 ATÉ 17/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
16
Vl. Liquidado
| 1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de |
| empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação |
| constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - REF. PARTE DO TA - SERV. MUNICIPAIS |
24.288,98
SV
0,0800
291.467,67
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
10237/000-2016
846,60
1 - JOGO DE SAPATA DE FREIO
176,80
UN
1,0000
176,80
2 - BARRA AXIAL
149,60
UN
2,0000
74,80
3 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA
139,40
PÇ
2,0000
69,70
| 4 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA COM CUBO - PARA USO NO VEÍCULO DOBLO PLACA EHE 7178 - |
| DESCONTO DE 15%, VALOR LÍQUIDO DE R$ 846,60 - DES. AGRÁRIO |
380,80
UN
2,0000
190,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
10656/000-2016
6.660,08
1 - Aquisição de: PNEU. 16,9X28
5.960,36
UN
2,0000
2.980,18
| 2 - CAMARA DE AR. ARO 28 - PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR PLACA DBA 9455 DESTA SECRETARIA - |
| APLICAR O DESCONTO DE 2% SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 6.660,08 - DES. AGRÁRIO |
699,72
UN
2,0000
349,86
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
239
10755/000-2016
2.262,00
| 1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT - HOME % BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 - PARA USO |
| DA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
2.262,00
UN
3,0000
754,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/036-2016
307,94
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - |
| DES. AGRÁRIO |
307,94
1,0000
307,94
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
241
88/010-2016
249,35
| 1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA |
| REF. ÀS LINHAS (13) 3822-5946 E (13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO |
249,35
1,0000
249,35
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
9784/000-2016
496,56
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO PEROPAVA ATE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS |
496,56
KM
57,0000
8,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
9785/000-2016
243,92
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO CAPINZAL ATE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - EXTENSIVEL - SERV. MUNICIPAIS |
243,92
KM
28,0000
8,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
9790/000-2016
106,59
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO SERV. MUNICIPAIS A EMPRESA |
| IVAN DEL REI CORREA. - FIAT DUCATO - DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS |
106,59
KM
17,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
241
10235/000-2016
151,46
1 - CONSERTO DE PNEU
9,81
HR
0,1600
61,05
2 - CONSERTO DE RODA
17,16
HR
0,2800
61,02
3 - MÃO DE OBRA. TROCA DO RETROVISOR - FORD COURIER - PLACA DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
124,49
HR
2,0400
61,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
10436/000-2016
226,38
1 - SERVIÇO. DE CONSERTO ELETRICO - MICRO VOLARE - PLACA DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
226,38
HR
3,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
10437/000-2016
505,27
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO RIBEIRÃO VERMELHO PARA O BAIRRO BULHA - RETRO RANDON RD |
| 406 - SERV. MUNICIPAIS |
505,27
KM
58,0000
8,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
10438/000-2016
461,71
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS ATE O BAIRRO PEROPAVA - RETRO |
| RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS |
461,71
KM
53,0000
8,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
10439/000-2016
409,44
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS ATE O BAIRRO GUAVIRUVA - |
| MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS |
409,44
KM
47,0000
8,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
10442/000-2016
1.056,44
1 - SERVIÇO. DE AJUSTE MANGA DE EIXO
301,84
HR
4,0000
75,46
2 - SERVIÇO. DE FAZER EMBUCHAMENTO
528,22
HR
7,0000
75,46
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 17/10/2016 ATÉ 17/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
16
Vl. Liquidado
3 - SERVIÇO. DE REVISÃO DE 02 CUBOS RODA - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
226,38
HR
3,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
10472/000-2016
513,13
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. RADIADOR
294,30
HR
3,9000
75,46
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. PARTE ELETRICO - FORD F 12000 L - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
218,83
HR
2,9000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
10473/000-2016
301,84
1 - SERVIÇO. DE CONSERTO DO ALTERNADOR
226,38
HR
3,0000
75,46
2 - SERVIÇO. DE CARGA NA BATERIA - FORD F 12000 L - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
75,46
HR
1,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
10474/000-2016
461,71
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA SECRETARIA DE SERV. MUNICIPAIS PARA O BAIRRO LAGEADO - RETRO |
| ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - EXTENSIVEL - SERV. MUNICIPAIS |
461,71
KM
53,0000
8,71
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
10600/000-2016
350,62
| 1 - SERVIÇO DE TROCA. DA MANGUEIRA E REVISÃO DA TROCA DE OLEO E FILTROS - RETRO ESCAVADEIRA |
| RANDON EXTENSIVA RD 406 01 - SERV. MUNICIPAIS |
350,62
HR
1,5300
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
10609/000-2016
220,01
1 - MONTAGEM DE PNEU - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERV. MUNICIPAIS
220,01
HR
0,9500
231,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
10613/000-2016
369,58
| 1 - MÃO DE OBRA . COLOCAÇÃO DO CILINDRO MESTRE/CONEXÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE EMBREAGEM - |
| MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS |
369,58
HR
1,6300
226,74
1408/2016
Pregão Presencial
AGNALDO XAVIER TATUÍ - EPP
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
03.208.184/0001-78
254
9126/000-2016
2.690,00
| 1 - GRAMA TIPO ESMERALDA (em placas enroladas medindo aproximadamente 0,40 x 1,25m) - PARA USO NO |
| ATERRO MUNICIPAL - DES. AGRÁRIO |
2.690,00
M2
1.000,0000
2,69
5996/2016
Pregão Presencial
ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
50.309.137/0001-09
252
9888/000-2016
4.441,60
| 1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
| ICOCITAL - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - DES. AGRÁRIO |
4.441,60
UN
160,0000
27,76
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
254
10701/000-2016
240,42
1 - MINI PAO DE QUEIJO
100,50
KG
5,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
109,32
KG
6,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - PARA O WORKSHOP SOBRE ARBORIZAÇÃO URBANA NO DIA 14/09/16 - DES. |
| AGRÁRIO |
30,60
UN
4,0000
7,65
5996/2016
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
252
11002/000-2016
4.425,00
| 1 - TUBO DE CONCRETO - 1,00X1,00M - PA 2 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
| SC - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
4.425,00
UN
25,0000
177,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
247
5335/003-2016
6.800,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS ÀS 6:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
| FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
| ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.ATERRO |
| MUNICIPAL, Estrada das Areias RGT 294, em Registro. - AGO/2016 - DESENV. AGRÁRIO |
6.800,00
SV
1,0000
6.800,00
5505/2016
Dispensa
UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.663.104/0001-89
253
8294/003-2016
43.000,00
| 1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de |
| Acordo com a descrição constante no Projeto Básico.. conforme descrito no processo de dispensa de licitação. |
43.000,00
SV
0,5000
86.000,00
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
330
7306/003-2016
3.118,81
1 - EXAME DE CREATININA
1.260,00
SV
360,0000
3,50
2 - EXAME DE TGO
892,50
SV
255,0000
3,50
3 - EXAME DE TGP
889,00
SV
254,0000
3,50
4 - EXAME DE UROCULTURA - PARA USO DE TODAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SET/16 - SAÚDE
77,31
SV
9,0000
8,59
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
363
2637/007-2016
12.574,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 17/10/2016 ATÉ 17/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
16
Vl. Liquidado
| 1 - (ESF NOSSO TETO) - Confecção de balcão com quatro portas de correr sob trilhos em MDF de 18MM na |
| cor branca com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Móvel sem tampo. Medidas: |
| 3000,0MM LARGURA x 650,0 MM ALTURA x 500,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO. |
3.910,00
SV
1,0000
3.910,00
| 2 - (ESF NOSSO TETO) - Confecção de balcão com duas portas de abrir com dobradiças de pressão, prateleiras |
| internas com uma divisória na horizontal, cinco gavetas com corrediças telescópicas, em MDF de 18MM na cor |
| branca com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Móvel com tampo em inox. Medidas: |
| 1700,0MM LARGURA x 1000,0 MM ALTURA x 500,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO. |
| (Favor cotar o móvel incluindo o tampo em inox) |
4.270,00
SV
1,0000
4.270,00
| 3 - (ESF NOSSO TETO) - Confecção de armário suspenso para parede, com seis portas de abrir com dobradiças |
| de pressão, em MDF de 18 MM na cor branca, com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio |
| polido. Medidas: 3000,0 MM LARGURA x 500,0 MM ALTURA x 400,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI |
| EM ANEXO. |
2.293,33
SV
1,0000
2.293,33
| 4 - (ESF NOSSO TETO) - Confecção de móvel 06 gavetas com corrediças telescópicas, em MDF de 18 MM na |
| cor branca, com revestimento nas duas faces, puxadores em alumínio polido, pés com quatro rodízios de |
| silicone. Medidas:900,0 MM LARGURA X 1200,0 MM ALTURA TOTAL X 550,0 MM PROFUNDIDADE . CONFORME |
| CROQUI EM ANEXO. - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
2.100,67
SV
1,0000
2.100,67
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
341
3185/006-2016
630,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
180,00
SV
4,0000
45,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
180,00
SV
4,0000
45,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS EM |
| VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS |
| VEÍCULOS: FIAT DUCATO DJP 6126 E FIAT UNO DBA 9488, VW SANTANA CDV 2166, FIAT SIENA DBA 9461, |
| FIAT SIENA DBA 9462 DO SETOR DE ALMOXARIFADO, FISIOTERAPIA E NASF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
270,00
SV
3,0000
90,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
341
3185/006-2016 - 01
-630,00
1 - Anulação da Nota nº 3185/6-2016 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-630,00
1,0000
-630,00
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
3602/007-2016
1.554,25
1 - EXAME DE PARASITOLOGIA
64,05
SV
15,0000
4,27
2 - EXAME DE TRIGLICERIDES
236,00
SV
59,0000
4,00
3 - EXAME DE UREIA
175,00
SV
50,0000
3,50
4 - EXAME DE SODIO
402,50
SV
115,0000
3,50
5 - EXAME DE POTASSIO
399,00
SV
114,0000
3,50
6 - EXAME DE BETA HCG
129,22
SV
26,0000
4,97
7 - EXAME DE AMILASE
3,98
SV
2,0000
1,99
8 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
29,76
SV
6,0000
4,96
9 - EXAME DE BILIRRUBINAS
35,82
SV
18,0000
1,99
10 - EXAME DE CKMB
3,50
SV
1,0000
3,50
11 - EXAME DE MAGNESIO
7,96
SV
4,0000
1,99
12 - EXAME DE UROCULTURA
51,54
SV
6,0000
8,59
13 - EXAME DE ABO RH - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SET/16 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
15,92
SV
8,0000
1,99
2353/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
341
4298/002-2016
168,07
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA ATENDER A UBS CENTRO, UBS REGISTRO B E UBS VILA |
| NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
168,07
SV
1.880,0000
0,09
7704/2015
Pregão Presencial
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
| ODONTOLÓGICOS |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
363
4595/002-2016
1.700,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 17/10/2016 ATÉ 17/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
16
Vl. Liquidado
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS - PARA USO DOS PACIENTES DO CEO - AGO/2016 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
1.700,00
SV
34,0000
50,00
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
8071/000-2016
10.204,25
| 1 - Agenda da Gestante - Brochura, com 36 páginas, impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo escala, preto. |
| Miolo em sulfite 75g/m2 (4x4 cores), capa em cartolina 180g/m2 cor branca (4x4 cores), f. fechado: 15 z 23cm, |
| f. final: 23x30cm. Acabamento: refilado, grampeado, com 02 dobras, incluindo arte final, sem fotolitos (com |
| bolsa de 10 x 12 aplicada na contra capa). |
716,50
UN
50,0000
14,33
| 2 - Cadastro de Viagem de Ambulância, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), |
| folhas de sulfite tamanho A4 f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final. |
193,80
BLC
60,0000
3,23
| 3 - Cartão Controle de Pressão Arterial, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 |
| cores) f final: 9,5 x 7,5 cm, incluindo arte final |
300,00
FCH
3.000,0000
0,10
| 4 - Cartões Identificação e Agendamento, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 |
| cores) f final: 7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final. |
500,00
UN
10.000,0000
0,05
| 5 - Cartões Índice, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 cores) f final: |
| 7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final |
250,00
UN
5.000,0000
0,05
| 6 - Declaração de Comparecimento, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f |
| final: 15,5x21,5cm, colado, incluindo arte final. |
82,00
BLC
50,0000
1,64
| 7 - Dispensação de Medicamentos HAS/DM - Ficha, impresso na cor: preto, frente e verso "em papel cartolina" |
| (1x1 cor), f final: 13,5x21cm. |
240,00
FCH
1.000,0000
0,24
| 8 - Entrega de Anticoncepcionais, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: |
| 15x21cm, incluindo arte final. |
42,80
BLC
20,0000
2,14
| 9 - Envelopes Saco Prontuário - Secretaria Municipal de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 120g/m2 |
| (1x0 cor), f final: 26x36cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final. |
3.580,00
UN
2.000,0000
1,79
| 10 - Ficha de Atendimento Local - Setor de Ambulância - 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, colado, incluindo arte final. |
177,60
BLC
80,0000
2,22
| 11 - Ficha para Identificação para Prontuário - 4 páginas, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 |
| cores), f fechado: 21x30cm, f final: 30x42cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final. |
880,00
FLS
5.500,0000
0,16
| 12 - Mapa de Atendimento Consolidado (diário) - BPA - PSF, 50x1 vias, impresso na cor: preto, frente e verso. |
| Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final (frente/verso |
163,20
BLC
40,0000
4,08
13 - Papel Jornal, tamanho Papel sulfite A4, para prontuário
80,00
UN
2.000,0000
0,04
| 14 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Grande, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 21x31cm. Acabamento: refilado, colado, |
| incluindo arte final. |
94,00
BLC
20,0000
4,70
| 15 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Pequeno, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 15,5x21cm. Acabamento: refilado, |
| colado, incluindo arte final. |
85,80
BLC
30,0000
2,86
| 16 - Requisição de Combustível, 50x3 vias, em papel carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 na cor rosa (1x0 cor) e 3ª via papel jornal. Acabamento refilado, |
| colado, numerado com 1 numerador, incluindo arte final. |
334,20
BLC
60,0000
5,57
| 17 - Receituário Controle Especial, 50x2 vias, carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi branco |
| 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 última via (1x0 cor), f final: 15x18 cm, colado, incluindo |
| arte final. |
164,70
BLC
30,0000
5,49
| 18 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi |
| branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, |
| incluindo arte final. |
1.038,00
BLC
200,0000
5,19
| 19 - SADT , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm. |
| Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. |
294,00
BLC
200,0000
1,47
| 20 - SISVAN - Mapa de Acompanhamento Nutricional, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), f final: 20x30 cm. Acabamento: colado, incluindo arte final. |
106,20
BLC
20,0000
5,31
| 21 - Coleta de Urocultura Feminino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f |
| final: 15,5 x 20,5 cm, incluindo arte final. |
43,80
BLC
20,0000
2,19
| 22 - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTANTE, 50X1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m2 |
| (1x1 cores), f final: 21x29,5cm: refilado, colado e incluindo arte final. |
231,50
BLC
50,0000
4,63
| 23 - CADERNETA DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA - Brochura, com 12 páginas, impresso nas cores: cyan, |
| magenta, amarelo escala, preto. Miolo em sulfite 75g/m2 (1x1 cores), capa em couché Brilho 180g/m2 nas |
| cores: cyan, magenta, amarelo escala, preto (1x1 cores), f. fechado: 13,5x10,5cm, f. final: 27x21cm. |
| Acabamento: refilado, grampeado, com 01 dobra, incluindo arte final, com fotolitos. |
465,00
UN
300,0000
1,55
| 24 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE SANGUE, EM TAMANHO A3, 50 folhas, impresso na cor: preto. Miolo |
| em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, formato: |
| A3, incluindo arte final (encadernação em espiral). |
54,60
UN
3,0000
18,20
| 25 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE PAPANICOLAOU, EM TAMANHO A3, 50 folhas, impresso na cor: preto. |
| Miolo em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, |
86,55
UN
5,0000
17,31
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 17/10/2016 ATÉ 17/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
16
Vl. Liquidado
| formato: A3, incluindo arte final, folhas numeradas de 1 a 100. (encadernação em espiral). - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF |
| ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF |
| RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, |
| ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
8071/000-2016 - 01
-716,50
1 - Anulação da Nota nº 8071/0-2016 - MOTIVO: MATERIAL NÃO USADO NA SAÚDE NESTE MOMENTO
-716,50
1,0000
-716,50
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
341
9817/001-2016
2.350,01
| 1 - (ESF NOSSO TETO) - Confecção de balcão com quatro portas de correr sob trilhos em MDF de 18MM na |
| cor branca com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Móvel sem tampo. Medidas: |
| 3000,0MM LARGURA x 650,0 MM ALTURA x 500,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO. |
977,50
SV
0,2500
3.910,00
| 2 - (ESF NOSSO TETO) - Confecção de balcão com duas portas de abrir com dobradiças de pressão, prateleiras |
| internas com uma divisória na horizontal, cinco gavetas com corrediças telescópicas, em MDF de 18MM na cor |
| branca com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Móvel com tampo em inox. Medidas: |
| 1700,0MM LARGURA x 1000,0 MM ALTURA x 500,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO. |
| (Favor cotar o móvel incluindo o tampo em inox) |
1.067,50
SV
0,2500
4.270,00
| 3 - (ESF NOSSO TETO) - Confecção de armário suspenso para parede, com seis portas de abrir com dobradiças |
| de pressão, em MDF de 18 MM na cor branca, com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio |
| polido. Medidas: 3000,0 MM LARGURA x 500,0 MM ALTURA x 400,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI |
| EM ANEXO. - REF. AO 7º TA - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
305,01
SV
0,1300
2.293,31
9422/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
10391/001-2016
630,45
| 1 - MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA HIDRAULICA. Manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de |
| peças - PARA MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DA UBS DO CENTRO ATÉ QUE SE ADQUIRA O SERVIÇO |
| ATRAVÉS DE LICITAÇÃO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
630,45
SV
1,0000
630,45
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
10547/000-2016
592,20
| 1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m, arte deverá ser elaborada pela contratante, impresso em 04 cores, |
| em material tipo lona com brilho |
547,20
SV
6,0000
91,20
| 2 - ADESIVO MEDIDAS APROXIMADAS 15CM X 21CM, IMPRESSO EM PAPEL COUCHE 115GR, MATERIAL |
| COLORIDO EM 4 CORES (MÍNIMO), - ARTE ELABORADA PELA CONTRATANTE - PARA USO DA UBS CENTRO - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
45,00
UN
6,0000
7,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
10558/000-2016
240,09
1 - LIMPEZA. SISTEMA FREIO
80,12
HR
1,3000
61,63
| 2 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE |
| FISIOTERAPIA DA SECRETARIA - DESCONTO DE 50%, TOTAL DE R$ 240,09 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
159,97
HR
2,6000
61,62
10408/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S |
| LTDA |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
87.389.086/0001-74
341
11027/000-2016
540,00
| 1 - DOSÍMETRO RADIOLÓGICO - PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO SETOR DE RADIOLOGIA DA |
| UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
540,00
SV
1,0000
540,00
10298/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.446.469/0001-00
341
11028/000-2016
337,00
1 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA - 500 LITROS
97,00
SV
1,0000
97,00
| 2 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS - MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA ESF ALAY |
| CORREA E VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
240,00
SV
2,0000
120,00
10298/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.446.469/0001-00
341
11030/000-2016
800,00
| 1 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 5.000 LITROS - MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA UBS VILA |
| NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
800,00
SV
2,0000
400,00
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
341
11103/000-2016
2.350,29
| 1 - (ESF ARAPONGAL) - Confecção de móvel em "U", com cinco gavetas com corrediças telescópicas, duas |
| portas de correr sob trilhos, prateleira interna com uma divisória na horizontal, em MDF de 18 MM na cor |
| branca, com revestimento nas duas faces, puxadores em alumínio polido, . Medidas: TAMPOS:1900,0 MM + |
| 2300,0 MM + 1900,0 MM x 510,0 MM LARGURA x 750,0 MM ALTURA. CONFORME CROQUI EM ANEXO. |
1.508,33
SV
0,2500
6.033,32
| 2 - (UBS VILA NOVA) - Armário suspenso para parede, com quatro portas de abrir com dobradiças de pressão, |
| com uma prateleira interna com divisória na horizontal, em MDF de 18 MM na cor branca, com revestimento |
| nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Medidas: 1650,0 MM LARGURA x 620,0 MM ALTURA x 300,0 MM |
| PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO. |
585,00
SV
0,2500
2.340,00
| 3 - (Modelo A - ESF SERROTE) - Confecção de armário suspenso para parede, com três portas de abrir com |
| dobradiças de pressão, com prateleira interna com uma divisória na horizontal, em MDF de 18 MM na cor |
| branca, com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Medidas: 1030,0 MM LARGURA x |
256,96
SV
0,2300
1.110,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 17/10/2016 ATÉ 17/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
16
Vl. Liquidado
| 600,0 MM ALTURA x 300,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO. - REF. 8º TA - C/C 332-6 CEF |
| - SAÚDE |
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
378
387/009-2016
210,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 CEF - |
| SET/2016 - SAÚDE |
210,00
SV
1,0000
210,00
303/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
478
1043/008-2016
140,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SET/16 - |
| SAÚDE |
140,00
SV
1,0000
140,00
302/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
378
1044/009-2016
140,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SET/16 - |
| SAÚDE |
140,00
SV
1,0000
140,00
7704/2015
Pregão Presencial
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
| ODONTOLÓGICOS |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
455
1532/008-2016
53,00
1 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL
30,00
SV
1,0000
30,00
| 2 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DOS PACIENTES DO CEO - |
| AGO/2016 - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
23,00
SV
1,0000
23,00
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
455
9821/002-2016
4.393,46
1 - SISTEMA DE SAÚDE - REF. A PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVES DA C/C 306-7 CEF - SET/16 - SAÚDE
4.393,46
%
8,3300
527,22
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
455
10592/001-2016
4.500,00
| 1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. 1 -Serviço de confecção de MOLDEIRA INDIVIDUAL para |
| moldagem com pasta de impressão zinco-enólica ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica |
| auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de |
| irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de acordo com indicação do profissional. d. Extensão |
| suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. |
| Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares. 2 -Serviço de confecção de |
| PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível |
| ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 |
| mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a |
| área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete |
| em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato adequado das arcadas dentárias. 3 -Serviço de confecção |
| de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, |
| espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para |
| cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou |
| irregulares. 2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com |
| estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e |
| ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser |
| indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção |
| de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização |
4.500,00
SV
25,0000
180,00
10298/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.446.469/0001-00
378
11029/000-2016
120,00
| 1 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS - MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO CEREST - C/C |
| 253-2 CEF - SAÚDE |
120,00
SV
1,0000
120,00
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
515
9324/000-2016
1.650,00
| 1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3 M, ARTE ELABORADA PELA CONTRATADA - COLORIDO. |
| LOCAL DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR. - PARA VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO DA VIGILÂNCIA |
| EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
1.650,00
SV
2,0000
825,00
8505/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMERSON TAMASIA ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
08.935.759/0001-78
515
9338/000-2016
1.216,00
| 1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE - PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO |
| ANTIRRÁBICA - VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
1.216,00
HR
32,0000
38,00
8809/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMERSON TAMASIA ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
08.935.759/0001-78
515
9521/000-2016
532,00
| 1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE - PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO - VIG. |
| EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
532,00
HR
14,0000
38,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
512
9707/000-2016
1.000,00
1 - EXAME DENGUE ANTICORPOS IgG
500,00
SV
20,0000
25,00
| 2 - EXAME DENGUE ANTICORPOS IgM - EXAMES PARA SEREM UTILIZADOS PELA VIGILÂNCIA |
| EPIDEMIOLÓGICA - NÃO CONSTA NO PROCESSO LICITATÓRIO VIGENTE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
500,00
SV
20,0000
25,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 17/10/2016 ATÉ 17/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
16
Vl. Liquidado
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
512
9745/000-2016
5.800,00
| 1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em |
| 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| EPIDEMIOLÓGICA PARA A "EDUCAÇÃO E COMBATE À DENGUE" - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
5.800,00
SV
29.000,0000
0,20
9808/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
54.761.325/0001-16
512
10668/000-2016
130,00
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
50,00
SV
1,0000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,00
SV
1,0000
50,00
| 3 - SERVIÇO DE OXISANITIZAÇÃO INTERNA - REF. REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO GM PLACA GJG 9810 |
| DO SETOR DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
30,00
SV
1,0000
30,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
6814/004-2016
243,10
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
243,10
CM/CO
93,5000
2,60
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
529
10617/000-2016
472,50
| 1 - Envelopes ''Saco kraft c/ Timbre da Prefeitura'', impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), |
| f final: 26x36 cm, incluindo arte final. - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE |
| ENSINO DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
472,50
UN
750,0000
0,63
4921/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
545
5689/006-2016
17,20
| 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 130022-9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| EDUCAÇÃO |
17,20
1,0000
17,20
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
5830/000-2016
5.460,40
| 1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - (conforme especificação constante do processo de compra). - SEGMENTOS: |
| CRECHE 94,52% - CRECHE NOSSO NINHO 5,48% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO |
5.460,40
KG
730,0000
7,48
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
5839/000-2016
1.466,08
| 1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - (conforme especificação constante do processo de compra). - SEGMENTOS: |
| EMEI 98,47% - EMEI NOSSO NINHO 1,53% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO |
1.466,08
KG
196,0000
7,48
11303/2015
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
6901/000-2016
3.440,00
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
2.850,00
KG
190,0000
15,00
| 2 - MACARRÃO DE SEMOLA COM OVOS TIPO CONCHINHA - PAULISTA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE |
| 93,69%, CRECHE NOSSO NINHO 6,31% - EDUCAÇÃO |
590,00
KG
200,0000
2,95
11303/2015
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
6901/000-2016 - 01
-590,00
1 - Anulação da Nota nº 6901/0-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
-590,00
1,0000
-590,00
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7110/002-2016
993,23
1 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
173,13
MÇ
87,0000
1,99
| 2 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 91,81%, CRECHE NOSSO NINHO 8,19% - |
| EDUCAÇÃO |
820,10
KG
139,0000
5,90
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7110/003-2016
1.963,46
1 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
307,56
KG
44,0000
6,99
2 - MANGA - Tomy - CEAGESP
751,99
KG
139,0000
5,41
3 - MELÃO AMARELO - CEAGESP
820,10
KG
139,0000
5,90
4 - RÚCULA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 91,81%, CRECHE NOSSO NINHO 8,19% - EDUCAÇÃO
83,81
MÇ
29,0000
2,89
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7112/001-2016
2.975,25
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
2.586,30
UN
370,0000
6,99
2 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
208,95
MÇ
105,0000
1,99
3 - CHUCHU - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,2%, EMEI NOSSO NINHO 3,8% - EDUCAÇÃO
180,00
KG
50,0000
3,60
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7112/002-2016
9.901,21
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
2.501,25
KG
667,0000
3,75
2 - CHUCHU - CEAGESP
540,00
KG
150,0000
3,60
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
1.932,50
KG
773,0000
2,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 17/10/2016 ATÉ 17/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
16
Vl. Liquidado
4 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
3.929,20
KG
836,0000
4,70
5 - RÚCULA - CEAGESP
98,26
MÇ
34,0000
2,89
6 - TOMATE- CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,2%, EMEI NOSSO NINHO 3,8% - EDUCAÇÃO
900,00
KG
200,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7114/001-2016
3.550,04
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
3.026,67
UN
433,0000
6,99
| 2 - ALFACE CRESPA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,26%, APAE 2,75%, EJA 0,77%, AEE |
| MUNICIPAL 2,01% E QUILOMBOLAS 0,21% - EDUCAÇÃO |
523,37
MÇ
263,0000
1,99
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7114/002-2016
2.791,43
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
30,00
KG
8,0000
3,75
2 - LARANJA PERA - CEAGESP
747,50
KG
299,0000
2,50
3 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
1.762,50
KG
375,0000
4,70
| 4 - RÚCULA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,26%, APAE 2,75%, EJA 0,77%, AEE MUNICIPAL 2,01% |
| E QUILOMBOLAS 0,21% - EDUCAÇÃO |
251,43
MÇ
87,0000
2,89
11582/2015
Pregão Presencial
| MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
| EM |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
559
10653/001-2016
17.020,00
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,33%, APAE |
| 2,73%, EJA 0,75%, AEE MUNICIPAL 1,98%, QUILOMBOLA 0,20% - EDUCAÇÃO |
17.020,00
KG
920,0000
18,50
9784/2016
Dispensa
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
04.129.992/0001-02
559
10697/001-2016
1.210,00
| 1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra). - DISP. LIC. 055/2016, PERÍODO DE 1 |
| MÊS E 15 DIAS - CONT. 102/2016 - PARA ATENDER CRECHE, CRECHE NOSSO NINHO, EMEI, EMEI NOSSO |
| NINHO, EMEF, APAE, EJA AEE E QUILOMBOLAS - EDUCAÇÃO |
1.210,00
KG
44,0000
27,50
9784/2016
Dispensa
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
04.129.992/0001-02
559
10697/002-2016
1.127,50
| 1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra). - DISP. LIC. 055/2016, PERÍODO DE 1 |
| MÊS E 15 DIAS - CONT. 102/2016 - PARA ATENDER CRECHE, CRECHE NOSSO NINHO, EMEI, EMEI NOSSO |
| NINHO, EMEF, APAE, EJA AEE E QUILOMBOLAS - EDUCAÇÃO |
1.127,50
KG
41,0000
27,50
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
570
2576/009-2016
9.727,27
| 1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL |
| DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS |
| EXCEPCIONAIS DE REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DOS ALUNOS DA |
| REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
9.727,27
1,0000
9.727,27
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/007-2016
97.240,00
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130022-9 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
97.240,00
KM
23.207,6400
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/008-2016
514.031,54
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130022-9 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
514.031,54
KM
122.680,5600
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1125/007-2016
19.300,00
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - |
| EDUCAÇÃO |
19.300,00
KM
4.606,2100
4,19
4918/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
632
5692/009-2016
137,60
| 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
137,60
1,0000
137,60
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
632
10695/000-2016
1.456,38
1 - ALINHAMENTO. Cardan
249,02
HR
3,3000
75,46
2 - PLAINAR. Volante motor
377,30
HR
5,0000
75,46
| 3 - SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO. Embreagem - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO VW ÔNIBUS EHE 7898 - C/C 14.284-0 BB - 51% DE |
| DESCONTO - TOTAL DE R$ 1.456,38 - EDUCAÇÃO |
830,06
HR
11,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
632
10696/000-2016
339,57
| 1 - SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA SME, PARA O VEÍCULO VW ÔNIBUS EEF 7898 - C/C 14.284-0 BB - 51% DE DESCONTO - TOTAL DE R$ |
| 339,57 - EDUCAÇÃO |
339,57
HR
4,5000
75,46
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 17/10/2016 ATÉ 17/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
16
Vl. Liquidado
2855/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUGUERRA LTDA
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
10.220.779/0001-04
606
8329/001-2016
47.893,69
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - REF. AO 2º TA AO CONTRATO 60/2015 - QUADRA JOSÉ MENDES - C/C |
| 28.765-2 BB - EDUCAÇÃO |
47.893,69
%
21,5300
2.224,26
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
720
6787/005-2016
1.492,40
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.492,40
CM/CO
574,0000
2,60
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
722
9801/003-2016
194,58
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
163,98
KG
9,0000
18,22
| 2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO - |
| ASSISTÊNCIA |
30,60
UN
4,0000
7,65
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
281/009-2016
1.110,88
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA E BANCO DO POVO - |
| ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
1.110,88
1,0000
1.110,88
4781/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
5629/003-2016
1.027,69
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 |
| - ASSISTÊNCIA |
1.027,69
1,0000
1.027,69
4785/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
5633/001-2016
487,23
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 - |
| ASSISTÊNCIA |
487,23
1,0000
487,23
4972/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
5719/005-2016
93,59
| 1 - REFERETNE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CENTRO DA JUVENTUDE - ATÉ |
| DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
93,59
1,0000
93,59
6344/2016
Dispensa
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
22.747.997/0001-80
731
7998/001-2016
140,00
1 - PÃO FRANCÊS - DISP. LIC. 034/2016 - CONT. 75/2016 - ASSISTÊNCIA
140,00
UN
200,0000
0,70
6344/2016
Dispensa
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
22.747.997/0001-80
731
7998/002-2016
140,00
1 - PÃO FRANCÊS - DISP. LIC. 034/2016 - CONT. 75/2016 - ASSISTÊNCIA
140,00
UN
200,0000
0,70
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
731
9456/000-2016
571,50
1 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
149,00
UN
50,0000
2,98
2 - MAIONESE - MESA
127,50
UN
50,0000
2,55
3 - QUEIJO RALADO - QUATA
115,00
UN
50,0000
2,30
| 4 - GELÉIA DE FRUTA - FUGINI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA |
180,00
UN
50,0000
3,60
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
731
10848/000-2016
511,00
1 - Manta Acrílica p/ artesanato e patchwork-com 1,40 metros largura - NEVE
26,00
MT
10,0000
2,60
| 2 - Algodão Crú com 1,60 m de largura - NIASI - PARA USO DO CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS |
| - ASSISTÊNCIA |
485,00
MT
50,0000
9,70
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
732
284/010-2016
287,52
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - |
| ASSISTÊNCIA |
287,52
1,0000
287,52
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
749
11110/000-2016
36,60
| 1 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, rolo com 20 |
| metros - VONDER - PARA ATENDER O CENTRO DA JUVENTUDE GABI BERTELLI - ASSISTÊNCIA |
36,60
UN
1,0000
36,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
750
10244/000-2016
200,28
| 1 - MÃO DE OBRA . FREIO E REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 - |
| DESCONTO DE 50%, VALOR LÍQUIDO DE R$ 200,28 - ASSISTÊNCIA |
200,28
HR
3,2500
61,62
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
739
8363/004-2016
2.730,67
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
2.730,67
SV
0,3300
8.192,01
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 17/10/2016 ATÉ 17/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
16
Vl. Liquidado
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - C/C 30.872-2 BB |
| - ASSISTÊNCIA |
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
746
9813/001-2016
3.687,50
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - |
| REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE |
| SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA A EQUIPE DO CREAS - REF. 2º TA AO CONTRATO 047/2015 - ASSISTÊNCIA |
3.687,50
SV
0,1300
29.500,00
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
769
10818/000-2016
46,15
1 - (LC - 147/2014) PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, ALVEJADO, 40X70CM - SAC THOMAZ
28,40
UN
8,0000
3,55
| 2 - PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, ALVEJADO, 40X70CM - SAC THOMAZ - PARA ATENDER O |
| CONSELHO TUTELAR - FMDCA |
17,75
UN
5,0000
3,55
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
770
283/009-2016
673,26
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E |
| CASA LAR (3822-2638) - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
673,26
1,0000
673,26
3507/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
782
10562/000-2016
15.000,00
| 1 - CESTA BÁSICA contendo: 01 pct com 5kg de arroz agulhinha tipo 1; 2kg de feijão carioquinha; 1kg de |
| farinha de mandioca; 02 pct de leite em pó integral contendo 400g cada; 01 pct com 500g de café torrado e |
| moído; 2kg de açúcar refinado; 900ml de óleo de soja; 1kg de sal refinado iodado; 01 pct com 500g de |
| macarrão tipo espaguette com ovos; 01 pct com 400g de bolacha maizena; 01 lata com no min. 340g de purê |
| de tomate; 02 latas de sardinha em óleo comestível contendo 250g cada; 300g de tempero completo sem |
| pimenta. - PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL |
15.000,00
UN
200,0000
75,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
784
1986/009-2016
231,97
1 - CONSUMO DE TELEFONIA NO Nº 13-38217889/38225213 - FUNSSOL
231,97
1,0000
231,97
8870/2016
Outros/Não Aplicável
MIRIAN DE OLIVEIRA CANDIDO224.500.838-39
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.851.347/0001-52
784
9573/000-2016
2.000,00
| 1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NAS MODALIDADES MANICURE E PEDICURE, |
| DEPILAÇÃO - FUNSSOL |
2.000,00
2,0000
1.000,00
9523/2016
Outros/Não Aplicável
SERGIO LUIZ DINNOUTI 15904506805
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
22.066.164/0001-54
784
10593/000-2016
1.000,00
1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DE BELEZA NA MODALIDADE MAQUIADOR - FUNSSOL
1.000,00
1,0000
1.000,00
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
37.227.550/0001-58
821
9540/000-2016
400,00
| 1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - EMPALUX - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA |
| UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA, PROJETO GURI, BANDA MUNICIPAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL E CEU VILA |
| NOVA - CULTURA |
400,00
UN
20,0000
20,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
821
11000/000-2016
564,29
1 - CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 2,20X1,10X12MM - PORTERITE
337,85
UN
5,0000
67,57
2 - PARAFUSO COM BUCHA COM ANEL N° 8 - JOMARCA
1,44
UN
12,0000
0,12
| 3 - CINTA PLANA PARA ELEVAÇÃO DE CARGA FEITA EM POLIÉSTER COMPRIMENTO 2 METROS - CAPACIDADE |
| 3 TONELADAS - SWS - PARA UTILIZAÇÃO NO CURSO DE ESPORTE DE AVENTURA A REALIZAR-SE NO |
| CENTRO DA JUVENTUDE - CULTURA |
225,00
UN
3,0000
75,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
821
11001/000-2016
7,20
| 1 - SERRINHA DE AÇO RAPIDO PARA FERRO - PARA UTILIZAÇÃO NO CURSO DE ESPORTE DE AVENTURA A |
| REALIZAR-SE NO CENTRO DA JUVENTUDE - CULTURA |
7,20
UN
5,0000
1,44
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
824
2104/004-2016
265,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
135,00
SV
3,0000
45,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - CULTURA |
130,00
SV
2,0000
65,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
824
6824/004-2016
105,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
105,80
CM/CO
40,6900
2,60
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 17/10/2016 ATÉ 17/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
16
Vl. Liquidado
159/2016
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
10698/000-2016
8.920,16
1 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO
6.011,36
DIÁRI
4,0000
1.502,84
| 2 - CESSÃO DE TENDA 3X3 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - ESTRUTURA PARA |
| SER UTILIZADA NA FESTA DAS NAÇÕES - CULTURA |
2.908,80
DIÁRI
12,0000
242,40
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
829
8290/000-2016
321,04
1 - MINI PAO DE QUEIJO
60,30
KG
3,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
127,54
KG
7,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
53,55
UN
7,0000
7,65
4 - CAFÉ PRONTO
16,65
LT
3,0000
5,55
| 5 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - IZZY - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DOS |
| GRUPOS DE QUADRILHA DOS MUNICÍPIOS DE MIRACATU E IGUAPE QUE IRÃO SE APRESENTAR NO DIA 16 DE |
| JULHO, NO I ARRAIAL DO MERCADO MUNICIAL, SENDO UM TOTAL DE APROX. 60 PESSOAS - CULTURA |
63,00
LT
10,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
829
10902/000-2016
135,66
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
54,66
KG
3,0000
18,22
2 - MINI PAO DE QUEIJO
20,10
KG
1,0000
20,10
3 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - IZZY
18,90
LT
3,0000
6,30
| 4 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
7,65
UN
1,0000
7,65
5 - CAFÉ PRONTO - PELÉ
5,55
LT
1,0000
5,55
| 6 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - CRISTAL - PARA ATENDER O GRUPO |
| "CIA FOLIAS DE PICADEIRO" QUE IRÁ SE APRESENTAR NO DIA 17/09/2016 NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS |
| - CULTURA |
28,80
UN
30,0000
0,96
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
829
11003/000-2016
1.080,00
| 1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR - Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem |
| utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados |
| nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h |
| (almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne |
| branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no |
| buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, |
| lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço |
| ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados |
| pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA |
| RESPONSÁVEL PELO CURSO DE ESPORTES DE AVENTURA A REALIZAR-SE NO CENTRO DA JUVENTUDE - |
| CULTURA |
1.080,00
UN
40,0000
27,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
17.00.13.392.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
833
11085/000-2016
4.300,00
| 1 - ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR, DIMENSÕES DE 1985 x 900 x 450MM - W3 |
| A-402M/22 |
1.430,00
UN
1,0000
1.430,00
2 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - OF - 4T/600/22 - PN
1.120,00
UN
1,0000
1.120,00
| 3 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO APROX 1980 x 900 x 450MM - W3 EDR - 450/22-14 PN - |
| MOBILIÁRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO MUSICAL - CULTURA |
1.750,00
UN
5,0000
350,00
9865/2015
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
17.00.13.392.4.4.90.52.01
J
00.452.422/0001-06
833
11086/000-2016
1.515,00
| 1 - QUADRO DE AVISO (LOUSA BRANCA), MEDIDAS: 120 X 90CM - SOROMÓVEIS/SOB MEDIDA - PN - PARA |
| SER UTILIZADO NO CENTRO MUSICAL - CULTURA |
1.515,00
UN
5,0000
303,00
9531/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
856
10512/000-2016
1.120,00
| 1 - CARTUCHO DE TONER - PARA ATENDER ESTA SECRETRIA, PARA IMPRESSORA BROTHER MFC 9460 NAS |
| CORES: PRETO, AMARELO, MAGENTA E CYAN - ESPORTES |
1.120,00
UN
8,0000
140,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
859
7142/003-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 17/10/2016 ATÉ 17/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
16
Vl. Liquidado
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
868
10233/000-2016
4.241,35
1 - FILÉ DE PESCADA - MARIA MOLE
691,80
KG
30,0000
23,06
2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM - FRIGOL
879,45
KG
55,0000
15,99
3 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - FRIGOL
1.014,00
KG
40,0000
25,35
4 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - FRIGONOSSA
644,50
KG
50,0000
12,89
| 5 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - FRIGOL - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO 82º JOGOS |
| ABERTOS DO INTERIOR HORÁCIO BABY BARIONI SÃO BERNARDO DO CAMPO 2016 - ESPORTES |
1.011,60
KG
45,0000
22,48
5074/2016
Pregão Presencial
| LITORAL & VALE - PROMOCAO E ORGANIZACAO DE |
| EVENTOS |
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
13.427.736/0001-92
871
9407/001-2016
7.188,64
| 1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos |
| finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Amador Masculino – 2ª Divisão. Tempo de Jogo: |
| 40X40. Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL E CAMPEONATO |
| MUNICIPAL DE FUTEBOL 1ª E 2ª DIVISÃO - ESPORTES |
7.188,64
UN
16,0000
449,29
5074/2016
Pregão Presencial
| LITORAL & VALE - PROMOCAO E ORGANIZACAO DE |
| EVENTOS |
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
13.427.736/0001-92
871
9670/000-2016
6.237,25
| 1 - Serviços de Arbitragem para os Jogos Escolares da Semana da Pátria. Os jogos serão realizados durante a |
| semana e aos finais de semana e feriados (Agosto até 07 de Setembro). Categoria: Sub-08, Sub-10, Sub-12, |
| Sub-14, Sub-16, – Feminino e Masculino. Modalidade: Tênis de Mesa. Tempo de Jogo: 3 sets de 11 pontos. |
| Equipe por dia: 01 Árbitro e 04 Auxiliares |
874,07
DIA
1,0000
874,07
| 2 - Serviços de Arbitragem para os Jogos Escolares da Semana da Pátria. Os jogos serão realizados durante a |
| semana e aos finais de semana e feriados (Agosto até 07 de Setembro). Modalidade: Xadrez. Categoria: |
| Sub-08, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16 – Feminino e Masculino. Equipe por dia: 01 Árbitro e 04 Auxiliares |
893,23
DIA
1,0000
893,23
| 3 - Serviços de Arbitragem para os Jogos Escolares da Semana da Pátria. Os jogos serão realizados durante a |
| semana e aos finais de semana e feriados (Agosto até 07 de Setembro). Modalidade: Damas. Categoria: |
| Sub-08, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16 – Feminino e Masculino. Equipe por dia: 01 Árbitro e 04 Auxiliares |
893,23
DIA
1,0000
893,23
| 4 - Serviços de Arbitragem para os Jogos Escolares da Semana da Pátria. Os jogos serão realizados durante a |
| semana e aos finais de semana e feriados (Agosto até 07 de Setembro). Modalidade: Atletismo. Categoria: |
| Sub-08, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16 – Feminino e Masculino. Provas: 50m, 75m, 100m, 200m, 800m, 1000m, |
| 1.500m, rev. 4X50m, rev. 4X75m, rev. 4X100m, Salto Distância, Arremesso de Peso. Equipe por dia: 01 Arbitro |
| (Coordenador Central) e 20 Árbitros Auxiliares - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE |
| ARBITRAGEM PARA OS JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PÁTRIA - ESPORTES |
3.576,72
DIA
1,0000
3.576,72
4278/2016
Pregão Presencial
L. W. PIRES TREINAMENTO - ME
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
20.741.943/0001-82
882
5782/003-2016
20.923,60
| 1 - CURSO DE ESTAMPARIA com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 |
| turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. |
1.387,20
%
16,6700
83,23
| 2 - CURSO DE SERIGRAFIA com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 |
| turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. |
1.618,40
%
19,4400
83,23
| 3 - CURSO DE MARTELINHO DE OURO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. |
| Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. |
6.242,40
%
75,0000
83,23
| 4 - CURSO DE INSTALADOR DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO com carga horária |
| de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 |
| turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. |
5.202,00
%
62,5000
83,23
| 5 - CURSO DE ROTINAS EM ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS com carga horária de 24 horas por |
| turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, |
| totalizando 50 alunos. |
2.774,40
%
33,3300
83,23
| 6 - CURSO DE TÉCNICAS EM VENDAS com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. |
| Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. |
1.849,60
%
22,2200
83,23
| 7 - CURSO DE TÉCNICAS SECRETARIAIS com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. |
| Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. - C/C 382-2 |
| CEF - DE 01/09 A 23/09 - ASSISTÊNCIA |
1.849,60
%
22,2200
83,23
10090/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
02.558.157/0001-62
880
10710/001-2016
654,88
| 1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ DEZ/2016 - |
| C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA |
654,88
1,0000
654,88
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
667/000-2016
202,65
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 384 - 19300,00
202,65
1,0000
202,65
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
668/000-2016
5.397,33
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 382 - 514031,54
5.397,33
1,0000
5.397,33
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 17/10/2016 ATÉ 17/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
16
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
669/000-2016
1.021,02
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 383 - 97240,00
1.021,02
1,0000
1.021,02
1.076.387,13
| Total na Data de Lançamento: |
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 19 de Outubro de 2016.
1.076.387,13
